Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderatssitzung, 18.12.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Kämmerer Schabel berichtet, dass zur Vorbereitung für die Klausurtagung am 03.01.2020 heute der Haushaltsplan der Gemeinde Dischingen eingebracht wird. Das detaillierte Zahlenwerk wurde heute als Tischvorlage verteilt.
Die vorläufigen Eckdaten des Entwurfs betragen:
Ergebnishaushalt
Erträge: 8.909.806 €
Aufwendungen: 11.721.195 €
Ergebnis: -2.811.299 €
Das Vorjahr wurde mit einem negativen Ergebnis von -1.201.336 € geplant. Im Vergleich dazu ergibt sich für 2020 eine Ergebnisverschlechterung von rund 1,6 Mio. €. Diese Verschlechterung ist in Höhe von 1,16 Mio. € der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs geschuldet: Aufgrund der hohen Steuerkraft in 2018 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer um rund 380.000 €. Gleichzeitig werden Mehraufwendungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in Höhe von 780.000 € erwartet.
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt sieht einen gesamten Investitionsbedarf von 6,7 Mio. € vor. Davon entfallen rund 1,0 Mio. € auf den Ausbau des Radweges bis zur bayerischen Grenze (Kostenerstattung durch das Land). Somit verbleibt ein originärer Investitionsbedarf von ca. 5,7 Mio. € und beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:
- Beschaffungen für Bauhof und Winterdienst: 129.000 €
- Grunderwerb 380.000 €
- MTW FFW Frickingen 60.000 €
- Räumlichkeiten für Arztpraxis 638.000 €
- Räumlichkeiten für Ambulante Pflege 205.000 €
- Sanierung Ortsmitte Dischingen (einschl. Zuschüsse priv. Baumaßn.) 295.000 €
- PV-Anlage Egauschule 75.000 €
- Breitbandverkabelung 940.000 €
- Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl 237.000 €
- Restarbeiten Oberdorfstraße Ballmertshofen 480.000 €
- Eglinger Straße Demmingen 158.000 €
- Erschließung Dunstelkingen H.d.Schloßgarten westl. Teil 253.000 €
- Brückensanierung Iggenhausen 222.500 €
- Ausbau Feld- und Wirtschaftswege 323.000 €
- Sanierung Zeltplatz Karlsbrunnen 150.000 €
Verpflichtungsermächtigungen:
Für das Haushaltsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Diese sollen für die Auftragsvergabe eines MTW für die Freiwillige Feuerwehr Demmingen zur Verfügung stehen (Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr).
Eine ausführliche Beratung erfolgt bei der Klausurtagung am 03.01.2020.
Dokumente
2019-12-18 HH-Plan 2020 (.pdf)
Datenstand vom 04.11.2021 16:03 Uhr
