Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderatssitzung, 18.12.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Kämmerer Schabel erläutert, dass zur Vorbereitung auf die Klausurtagung am 04.01.2019 heute der Haushaltsplan der Gemeinde Dischingen eingebracht wird. Das detaillierte Zahlenwerk liegt als Anlage bei. Im vergangenen Jahr wurde der Ergebnis- und Finanzhaushalt als separate Zahlenwerke erstellt und auch bei der Klausurtagung getrennt voneinander besprochen. Für das Haushaltsjahr 2019 sind die Zahlen von Ergebnis- und Finanzhaushalt jeweils zusammengehörend dargestellt. Dies soll die Übersichtlichkeit erleichtern. Bei den Ansätzen des Ergebnishaushalts sind die Spaltenüberschriften blau hinterlegt, bei den Investitionen orange.
Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten:
Ergebnishaushalt
Erträge: 9.106.294 €
Aufwendungen: 10.303.653 €
Ergebnis: -1.197.359 €
Das Vorjahr wurde mit einem positiven Ergebnis von 616.277 € geplant. Im Vergleich dazu ergibt sich für 2019 eine Ergebnisverschlechterung von rund 1,8 Mio. €. Diese Verschlechterung ist vor allem der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs geschuldet: Aufgrund der hohen Steuerkraft in 2017 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer um rund 595.000 €. Gleichzeitig werden Mehraufwendungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in Höhe von 1.215.000 € erwartet.
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt sieht einen Investitionsbedarf von 4,8 Mio. Euro vor und beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:
Verpflichtungsermächtigungen:
Für das Haushaltsjahr 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Diese sollen für die Auftragsvergabe eines MTW für die Freiwillige Feuerwehr Demmingen zur Verfügung stehen (Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr).
Eine ausführliche Beratung erfolgt bei der Klausurtagung am 04.01.2019.
Dokumente
2018-12-18 HH-Plan 2019 (.pdf)
Datenstand vom 04.11.2021 15:14 Uhr
